П л а н ф ин ан сов о -хо зяй стве нн ой д е я те л ь н о с т и на 20 21
и п ла н о в ы й период 20 22
а т"_1 9 _"
и 20 23
__________мая_________ 20 21
г.
годов
Коды
г, 1
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
М У К о м и те т по образованию А д м и н и с тр а ц и и г .У л а н -У д э __________________________________
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение
8Ш0075
глава по БК
■034
81110075
0323092048
М у н и ц и п а л ь н о е бю дж етное д о ш к о ль н о е образовательное учреж дение Д е тс к и й сад № 67 " П о д с н е ж н и к " ком бин ир о ва нн ого
■
в ида г .У л а н -У д э
КПП
Единица измерения: руб.
. а:
■0323(400!
по О К ЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификацн
и Российской
на 20121 | г.
в том числе
Аналитический
код 5
Федерации 1
очередной
финансовый год
всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
2
3
4
5
задания
6
7
0001
X
X
875 610.41
59 441.28
816 169,13
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Д о х о д ы , всего:
1000
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
на 20122 | г.
на 20123 | г.
субсидии иа
39 712 213,17
120
27 242 523,17
8 850 000,00
27 242 523,17
8 800 000.00
0,00
50 000.00
субсидии на иные
цели
прочие
8
0,00
3 619 690,00
0,00
первый год
второй год
планового
периода
планового
периода
9
10
0.00
0,00
35 182 563,00
35 181 456,00
35 182 563,00
35 181 456,00
0,00
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0,00
1200
130
1210
130
0,00
1220
131
36 042 523,17
130
0,00
1230
130
0,00
1300
140
0,00
1310
140
1400
150
152.155
3 669 690,00
целевые субсидии
1410
150
152
3 619 690,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
безвозмездные денежные поступления
1430
150
1500
180
0,00
180
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе
безвозмездные денежные поступления, всего
0,00
3 619 690,00
в том числе
прочие доходы, всего
155
50 000,00
в том числе:
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
1900
3 619 690,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
за пределами
планового
периода
11
0,00
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
кляссификаии
и Российской
на 20121 | г.
прочие поступления, всего5
на 20122 1 г.
на 20|23 | г.
субсидии на
Аналитический
3
код
очередной
финансовым год
всего
Федерации 2
1
в том числе
4
5
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задании
6
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
субсидии на иные
цели
7
прочие
8
первый год
второй год
планового
периода
планового
9
10
периода
2
3
1980
X
0,00
1981
510
0,00
2 (ИМ)
X
39 475 503,98
27 301 964,45
9 666 169,13
3 619 690,00
0,00
35 182 563,00
35 181 456,00
23 981 261,27
23 981 261,27
0,00
0,00
0,00
24 015 408.00
24 015 408,00
18 360 189,03
18 360 189,03
18 445 013,82
18 445 013,82
та пределами
планового
периода
11
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
в том числе:
оплата труда
2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
111
112
2130
113
2140
119
213
5 621 072,24
213
5 621 072,24
211
X
0,00
X
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочии
0,00
0,00
0,00
X
5 621 072,24
5 570 394,18
5 570 394,18
X
5 621 072,24
5 570 394,18
5 570 394,18
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
2141
119
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
2142
119
0,00
X
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
и оплату труда стажеров
2150
139
0,00
X
на выплаты по оплате труда
2151
139
0,00
2200
300
1 655,73
2210
320
0,00
2211
321
2230
350
0,00
2300
850
353 794,00
353 794,00
2310
851
353 794,00
353 794,00
2320
852
0,00
2330
853
0,00
2400
X
0,00
2410
613
0,00
X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
2420
623
0,00
X
и автономныхучреждений)
2430
634
0,00
X
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
X
1 655,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
264
1 655,73
1 655,73
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
291
X
0,00
0,00
0,00
184 458,00
184 458,00
X
184 458,00
184 458,00
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами
X
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
X
X
2440
810
0,00
X
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
2450
862
0,00
X
государств и международными организациями
2460
863
0,00
2500
X
0,00
2520
831
0,00
2600
X
15 138 792,98
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
(муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 965 253,45
9 666 169,13
3 619 690,00
0,00
10 982 697,00
10981 590,00
10 216 777,40
10215 670,40
X
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
225
3 419 690,00
0,00
0,00
3 419 690,00
11 719 102,98
1 852 933,85
9 666 169,13
200 000,00
0,00
0,00
27 655,20
26 640.00
26 640,00
0,00
0,00
334 651,65
243 930,40
245 320.40
0,00
0,00
0,00
из них:
Услуги связи (221)
2641
244
221
27 655,20
Транспортные услуги (222)
2642
244
222
0,00
Коммунальные услуги (223)
2643
244
223
334 651,65
Арендная плата за пользование имуществом (224)
2644
244
224
0,00
X
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
классифнкани
н Российской
в том числе
ма 20121 | г.
Аналитический
код
*
очередной
финансовый год
всего
Федерации 1
5
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
2
3
4
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
2645
244
225
515 353,78
515 353,78
257 132,22
1
на 20122 | г.
на 20 [23 | г.
субсидии на
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
субсидии на иные
цели
7
первый год
прочие
8
планового
второй год
планового
периода
периода
9
10
438 853,78
438 853,78
Прочие работы, услуги (226)
2646
244
226
272 132,22
207 552,22
192 271,22
Страхование (227)
2647
244
227
0,00
0,00
0,00
У сл уги , работы для целен капитальных вложении (228)
2648
244
228
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
225 000.00
0,00
0,00
медицинских целях (341)
2650
244
341
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
342
8 835 249,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)
2652
244
343
0,00
15 000,00
25 000,00
200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
435 249,00
8 400 000,00
0,00
0.00
8 719 541,00
8 732 325,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
11
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификапи
и Российской
на 20121 | г.
на 20122 | г.
на 20|23 | г.
субсидии на
Аналитический
код 3
Федерации 2
1
в том числе
очередной
финансовый год
всего
2
3
4
Увеличение стоимости строительных материалов (344)
2653
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
2654
244
345
25 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
2655
244
346
1 484 061,13
5
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
субсидии на иные
цели
7
прочие
8
0.00
282 892,00
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
9
10
0,00
0,00
25 000.00
0,00
0,00
1 201 169,13
580 260,00
580 260,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)
2656
244
347
0,00
0,00
0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)
2657
244
349
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
2650
246
0,00
0,00
0,00
765 919,60
765 919,60
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
11
закупку энергетических ресурсов
2660
247
2700
400
0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2710
406
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2720
407
0,00
3000
100
0.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
223
1 112 319,60
1 112 319,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Вы платы , уменьшающие доход, всего 7
0,00
X
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0,00
X
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
X
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
Прочие вы платы , всего *
0,00
4000
X
0,00
4010
610
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
0,00
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 укатывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г . регистрационный номер 50003), н (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация
4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые су ммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План посте завершения отчетного финансового года.
' Показатели прочих посту плений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размешенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному (ым) подразделении* ям) показатель прочих посту плений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, уедут" Плана
Показатель отражается со знаком "минус".
* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала теку щего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана
(проекта Плана) обособленному^ым) подразделении*ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п /п
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
1.2
1.3
1.3.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
9.1
ИЗ НИХ
1.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
132
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
класификации и
Российской
Федерации 9,1
5
на 20 21 г.
(очередной
финансовый
год)
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
33336,82
26310
26310.1
26320
X
33336,82
X
26400
X
26410
6
7
8
15138792,98
10982697,00
10981590,00
15105456,16
10982697,00
10981590,00
X
2931916,63
10982697,00
10981590,00
2931916,63
10982697,00
10981590,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26412
X
26420
X
3619690,00
26421
X
3619690,00
26421.1
X
26422
X
26430
X
26430.1
26440
X
1.4.4
из них 9.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.44.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
1.4.2.2
1.4.3
в
9.1
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
X
X
9666169,13
за пределами
планового
периода
9
№
п/п
1
2
3
Коды
строк
2
3
4
26451
X
26451.1
26452
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.45.1
1.4 5.2
Наименование показателя
Год
начала
закупки
из них 9.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Код по
бюджетной
класификации и
Российской
Федерации 91
на 20 21 г.
(очередной
финансовый
год)
5
6
Сумма
на 20 22_ г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
10982697,00
10981590,00
за пределами
планового
периода
9
9666169,13
X
26500
X
26510
2021
2022
2023
26600
X
15105456,16
15105456,16
10982697,00
10981590,00
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
_____ заведующий
БГДоржиева
(должность)
Исполнитель
" 19 "
мая
20 21
(ПОДПИСЬ)
(расшифровка подписи)
контр управляющий
Бояркина И.М.
89021616460
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Г.
■СОГЛАСОВАНО
I
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
(расшифровка подписи)
(подпись)
20
г.
9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
91 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
(далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках
реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
БК
ГРБС
Получатель бюджетных
средств
Лицевой счет
Роспись по ПБС
КВСР
МУ "Комитет по образованию
Администрации г Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
ФКР
КЦСР
КВР
ЭКР
Иероприяти Тип средстЕ травлен Суб КОСГУ
Код
РО
Код
субсидии
Код БА
Код РО
034034001
799 126,00
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01 001.0
034
0701 4410100001 611
241
33.01.67
01.01.01
000.00 00
005.20.00
101.01.001.0
034
0701 4410100001 611
241
33.01.67
01.01.01
017.00.00
005.20.00
034034001
4 727 836,00
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410100001 611
241
33.01.67
01.01.01
018.00.00
005.20.00
034034001
1 321 500,00
101.01.001.0
034
0701 4410100001 611
241
33.01.67
01.01.01
019.01.00
005.20.00
034034001
18 669,00
101.01.001.0
034
0701 4410100001 611
241
33.01.67
01.01.01
019.02.00
005.20.00
034034001
335 125,00
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410100001 611
241
33.01.67
01.01.01
021.00 00
005.20.00
034034001
66 000,00
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410100001 611
241
33.01.67
01.01.01
030.00.00
005.20.00
034034001
67 045,17
101.01.001.0
034
0701 4410173020 611
241
33.01.67
01.03.31
000.00.00
005.20.00
034034001
216 892,00
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410173020 611
241
33.01.67
01.03.31
017.00.00
005.20.00
034034001
18 091 407,00
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410152160 611
241
33.01.67
01.04.32
017.00.00
005.20.00
034034001
1 163 674,00
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410200001 611
241
33.01.67
01.01.01
022.00.00
005.20.00
034034001
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410300001 612
241
33.01.67
01.01.01
000.00.00
005.20.00
034034001
034.20.0001
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
101.01.001.0
034
0701 4410300001 612
241
33.01.67
01.01.01
020.00.00
005.20.00
034034001
034.20.0001
Итого по ПБС
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
МУ "Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ"
435 249,00
3 419 690,00
200 000,00
30 862 213,17
МБДОУ "Детский сад №67
"Подснежник"
101.02.373.3
000
0701 0000000000 111
266
33.01.67
08.03.31
017.00 00
000000000
0,00
МБДОУ "Детский сад №67
"Подснежник"
101.02.373.3
000
0701 0000000000 119
266
33.01.67
08.03.31
017.00.00
000000000
0,00
101.02.373.3
000
0701 0000000000 244
221
33.01.67
08.01.01
000.00.00
000000000
0,00
101.02.373.3
000
0701 0000000000 244
223
33.01.67
08.01.01
018.00.00
000000000
0,00
101.02.373.3
000
0701 0000000000 247
223
33.01.67
08.01.01
018.00.00
000000000
0,00
МБДОУ "Детский сад №67
"Подснежник"
МБДОУ "Детский сад №67
"Подснежник"
МБДОУ "Детский сад №67
"Подснежник"
Итого по ПБС
0,00
Итого по ГРБС МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"
30 862 213,17
|Итого:
30 862 213,17
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №67 "Подснежник "
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 г.
1.2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Количество
Количест-во
работников,
дней
чел.
№
Наименование расходов
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
Сумма, руб
(гр.3*гр.4*гр.5)
---- *-------------------6
0,00
* выделено бюджетных ассигнований
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
Наименование расходов
1
2
количество
Численность рабоников, получающих выплат в год
пособие
на одного
работника
Размер
выплаты (
пособия)в
месяц, руб
Сумма, руб
(гр.3*гр.4*гр.5)
6
3
4
5
X
X
X
0,00
Итого:
* выделено бюджетных ассигнований
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного внебюджетнорго фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе :
ставке 22,0%
по ставке 10%
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб
Сумма взносов,
руб.*
3
4
X
по
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
X
в том числе:
обязательное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийпо
ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)
Итого:
X
0,00
2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов_____________
Источник финансового обеспечения
№
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты,
руб
3
Количество выплат в год
4
Общая сумма выплат, руб (
гр.3*гр.4)
5
0,00
0,00
0,00
Итого:
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
* выделено бюджетных ассигнований
3.
0.00
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения____________________________________
851
МБ
№
Наименование расходов
Налоговая база, руб
Ставка
налога, %
1
2
3
4
133 212,00
1,00
1,00
1
2
налог на имущество
налог на землю
Транспортный налог
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб (гр.З*гр.4/100)*
5
0,00
133 212,00
0,00
133 212.00
X
* выделено бюджетных ассигнований
4.Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _____________
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб
3
Итого:
X
Количество выплат в год
4
X
Общая сумма выплат, руб (гр.З*
гр.4)
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения___________________________________
244
МБ,РБ
№
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб
3
Итого:
X
Количество выплат в год
4
X
Общая сумма выплат, руб (гр.З*
гр.4)
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _____________
Источник финансового обеспечения
244
МБ,РБ
6.1.Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
1
2
Наименование расходов
Количество номеров
2
3
1
Итого:
X
услуги связи
услуги интернет
платежей в
год
4
12
12
X
Стоимость за единицу,
руб
5
1 220,00
1 000.00
X
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
6
14 640,00
12 000,00
26 640,00
* выделено бюджетных ассигнований
26 640,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
Наименование показателя
2
тепловая энергия
горячее водоснабжение
Размер потребления ресурсов
3
252,40
1 011,90
Тариф ( с
учетом НДС),
руб
4
2 087,71
92,85
Индексация, %
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
5
1.00
1,00
6
526 939.87
93 952.95
3
4
5
6
электроэнергия
водоснабжение
водоотведение
ЖБО
37 933,29
2 043,04
2 386,48
6,30
22,56
28.97
X
X
Итого:
1,00
1,00
1,00
1,00
X
238 979,74
46 090,97
69 136,46
0.00
975 100,00
* выделено бюджетных ассигнований
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб
1
2
ТОКТС
ТО АПС с выводом на пульт 01
Проверка вентиляции
дератизация, дезинфекция
Поверка ср-в измерений
Испытание пожарных кранов
стирка белья
заправка картриджа
аварийное обслуживание
текущий ремонт
ремонт оборудования
3
4
12
12
1
1
1
X
5
3 048,00
48 000,00
6 000,00
19 332.00
19 000,00
20 000,00
75 000.00
20 000,00
56 000,00
68 473.78
65 000.00
33 410,00
39 000,00
472 263,78
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги, руб
2
3
1
1
1
1
4
11 388.12
31 584.10
25 160,00
91 000.00
1
2
3
5
6
7
6
7
9
10
11
1
1
1
12
4
12
1
4
ЭКОАЛЬЯНС
Сервисное обслуживание счетчиков
Итого:
X
* выделено бюджетных ассигнований
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№
1
1
2
4
5
КТС
производственный контроль
сан-гигиеническое обучение
медосмотр
7
12
Специальная оценка условий труда
Огнезащитная обработка
1
1
Итого:
X
* выделено бюджетных ассигнований
58 000,00
40 000.00
257 132,22
257 132,22
6.7.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)
№
1
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб
Сумма, руб (гр.З* гр.4)*
2
3
4
5
1
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 100%
2 060
112,00
230 720,00
2
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 50%
1 000
56,00
56 000,00
3
расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%
2 066
8,00
16 529,00
4
расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %
1 000
4,00
4 000,00
5
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14
1
224 500,00
224 500,00
6
Канц товары
1
66 000.00
66 000,00
Итого:
*выделено бюджетных ассигнований
Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:
в т.ч.расходы на закупку товаров, работ, услуг
597 749,00
597 749,00
1 063 285,00
