СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета по образованию
Администрации г.Улан-Удэ
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ"Детский сад № 67 "Подснежник"
комбинированного вида г.Улан-Удэ____________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
У.С. Афанасьева___________
юдпись)
(расш ифровка подписи)
Б.ГДоржиева
(подпись) (расшифровка подписи)
20
20
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2018 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67 "Подснежник" комбинированного вида г.УланУдэ
1.
1.1.
N
п/п
Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
Код ОКВЭД
Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения
85 Л 1 - Образование дошкольное
88.91 -предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
88.91
1.2.
(работ):
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг
2. Результат деятельности учреждения
2.1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Сумма на начало года, руб.
Сумма на конец года,
руб.
2
3
33 992795,81
(2 941
159,80)
34 102 336,32
441,89)
(2 573
Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
4
Увеличение на 0,32%
Причины изменения показателей
5
Изменение произошли за счет приобретения ОС
2.2.
Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей:
Наименование показателя
Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего
-
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
-
из них отнесено на виновных лиц решением суда
-
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
-
2.3.
-
Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на начало года,
руб.
Сумма на конец года, руб.
Изменение (увеличение,
уменьшение), %
Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности
1
2
3
4
5
-
-
734 555,23
1 273 739,65
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
Увеличение на 73,4%
N
Н аименование услуги (работы)
Категории потребителей услуги
(работы)
Н ормативный правовой акт
2
3
4
п/п
1
П ри см о тр и у х о д , за детьми осваиваю щ им и
образовател ьны е программы дош кольного образования в
м униципальны х образовательных учреж дениях
П остановление А дминистрации г.У лан-У дэ № 82 от 07.04.2015 г. (в редакции ПАГ
дети с 1 до 8 лет
№ 42 от 01.03.2016)
1
2
социально-педагогическое(инди ви дуал ьная раб ота педагогпсихолога и логопеда)
1.3.
N
п/п
П оложение о платных образовательных услугах М БДО У № 67 от 10.10.2012г
Перечень разреш ительных документов, на основании которых учреж дение осущ ествляет деятельность:
Н аименование докум ен та
Реквизиты докум ента (N и дата)
У став
У твержден П риказ КО № 967 от 19.09.2016
Лицензия
№ 2377 от 07.10.2015
1
1.4.
дети возраст 5 лет
Срок действия документа
бессрочно
Сведения о количестве ш татн ых единиц учреждения:
У ровень образования
Количество
ш татны х единиц
Ф актическая
численность
доктора наук
кандидаты
К атего р и я сотрудников
1
С отрудн ики учреждения,
всего
из н и х :
А дм инистративно
уп равлен ческий персонал
начало
года
конец
года
начало
года
конец
года
2
3
4
5
6
7
8
9
49,00
49,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,55
2,00
60,55
2,00
2,00
высшее
наук
средне
специальное
прочее
П ричины изменения количества
ш татных единиц
начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
10
11
24,00
2,00
21,00
2
12
13
25,00
28,00
14
15
0,00
0,00
2
П едагоги ческий персонал
27,10
27,10
23,00
23,00
14
13
9
10
П р о ч и е работники
31,45
31,45
24,00
24,00
8
6
16
18
1.5. С редн яя заработная плата сотрудников учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
16
205.31
532 617,13
581 011,44
Увеличение на 42,9%
Расчеты с плательщиками доходов от
оказания платных работ, услуг за
декабрь 2018г.
205.83
0,00
500 000,00
Увеличение на 100%
-
302.11
76 500,00
76 000,00
-
-
302.21
5 304,88
4 715,23
-
-
302.23
32 662,22
23 073,98
-
-
303.12
9 440,00
10 908,00
Увеличение на 15,55%
Задолженность по налогу на
имущество за 4 квартал 2018г.
303.13
78 031,00
78 031,00
-
-
Просроченная кредиторская задолженность
2.4.
Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.
Наименование (услуги) работы
присмотр и уход за за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях
платные дополнительные услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ИТОГО:
2.5.
6 222 864,62
24 253,33
6 247 117,95
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя
ед.
измере
ния
Значение, утвержденное в
Фактическое
Характеристика причин отклонения
муниципальном задании значение за отчетный
от запланированных значений
на отчетный период
период
Источник информации о фактическом
значении показателя
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
человек
480,00
460,00
Присмотр и уход
человек
480,00
460,00
2.6.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
период
I кв.
II кв.
Цена (тариф)
Цена (тариф) Изменение, %
Шкв
IV кв
Наименование услуги (работы)
N п/п
1
2
присмотр и уход, за детьми осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных
учреждениях
социально-педагогическое(индивидуальная
работа педагог-психолога и логопеда)
3
4
5
112/8
112/8
0
120
120
0
Цена (тариф)
6
Изменение, %
г
Цена ( тариф) Изменение, %
7
112/8
0
120
0
8
9
112/8
120
0
0
~г
0
0
2.7.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период -_460 чел
физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.8.
N п/п
Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
Наименования потребителя
нет
Суть жалобы
Принятые меры
2.9.
Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
(заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
Суммы кассовых поступлений (с учетом
Суммы плановых поступлений и выплат, руб. возврата) и выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.
Наименование показателя
N п/п
2
1
3
4
33 778 945,27
33 778 945,27
25 453 550,43
25 453 550,43
1 306 676,00
1 306 676,00
0,00
0,00
7 018 718,84
7 018 718,84
Выплаты, всего
34 714 530,22
33 445 789,35
Выплаты персоналу, всего
22 293 655,00
22 217 655,00
22 293 655,00
22 217 655,00
0,00
0,00
364 314,70
364 314,70
0,00
0,00
0,00
0,00
12 056 560,52
10 863 819,65
61 761,02
57 261,02
1 388 085,82
1 334 829,89
0,00
0,00
1 662 040,70
1 162 040,70
8 944 672,98
8 309 688,04
Поступления - всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в т о р ы м
пункта I статьи 78.1
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности - всего,
гранты
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Социальные и иные выплаты населению
Уплату налогов, сборов и иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы услуги по содержанию имущества
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг
их них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
603 972,00
603 972,00
8 082 821,18
7 447 836,24
2.10.
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
ассигнования
Доведенные лимиты
бюджетных
обязательств
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
Расходы, всего
в том числе:
Неисполненные
назначения по лимитам
Исполнение, %
бюджетных
обязательств
6
7
3.
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
Ед.
изм.
На начало года
На конец года
Примечание
тыс.
руб.
1 804,51 (945,53)
1 804,51 (908,00)
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
тыс.
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
руб.
управления
1 804,51 (945,53)
1 804,51 (908,00)
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
тыс.
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
руб.
управления, и переданного в аренду
нет
нет
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
тыс.
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
руб.
управления, и переданного в безвозмездное пользование
нет
нет
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
тыс.
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
руб.
средств выделенных Комитетом, учреждению
Заполняется бюджетным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
тыс.
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
руб.
деятельности
Заполняется бюджетным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
учреждения
тыс.
руб.
8 154,83 (1 995,63)
8 364,92 (1 665,44)
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
тыс.
руб.
8 154,83 (1 995,63)
8 364,92 (1 665,44)
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
тыс.
руб.
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
тыс.
руб.
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
тыс.
руб
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
тыс.
руб.
Заполняется автономным учреждением
В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением
недвижимого имущества
тыс.
руб.
Заполняется автономным учреждением
В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением
особо ценного движимого имущества
тыс.
руб.
Заполняется автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением или находящихся у учреждения на праве оперативного Ед.
управления (зданий, строений, помещений)
3 112,03 (1 688,27)
3 112,03 (1 420,73)
Заполняется бюджетным учреждением
2
2
Заполняется автономными, бюджетным и
казенным учреждением
кв. м
1980,6
1980,6
Заполняется автономными, бюджетным и
казенным учреждением
В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного
кв. м
за учреждением на праве оперативного управления
1980,6
1980,6
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества
В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
кв. м
аренду
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
кв. м
безвозмездное пользование
23,9
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного
кв. м
за учреждением и переданного в аренду
Заполняется автономным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
тыс.
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
руб.
праве оперативного управления
Заполняется бюджетным и казенным
учреждением
Руководитель учреждения
"
" __________________ 20
Руководитель финансово-экономической
Доржиева Б.Г.
подпись (расшифровка подписи)
службы учреждения
" ______ " ____________________ 20_____
Хараева В.В.
подпись (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учрежденг
" ______ " ____________________ 20_____
Снегирева Е.В.
подпись (расшифровка подписи)
л /? * -
Исполнитель
"
" ___________________
20
подпись (расшифровка подписи)
Доржиева Б.Г.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
